目  录
一、 部门概况
(一)部门主要职能
(二）部门预算单位构成
二、2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况说明
（二）2017年度收入决算情况说明
（三）2017年度支出决算情况说明
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释

五、部门决算表（附件）

贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策、规划。

２、依法负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动单位、个人等市场主体的登记注册监督管理；承担依法查处取缔无照经营的责任。

３、贯彻落实微型企业发展政策、工作规划，协调政府职能部门做好微型企业发展监督管理工作；帮扶微型企业发展，会同扶持微型企业发展工作成员单位监督财政补助资金的正常使用；会同本级人民政府督查室对省直各相关部门和本级人民政府制定的促进微型企业发展的配套政策和实施办法进行督查；协调人力资源和社会保障部门指导开展微型企业创业人员培训工作；为微型企业提供信息咨询等后续指导服务工作。

４、承担辖区内生产流通领域商品质量的监督管理责任；组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为；指导消费者咨询、投诉、举报和受理、处理，强化网络体系建设等工作；保护经营者、消费者合法权益。

５、依法规范和维护辖区内市场经营秩序；负责依法监督管理本行政辖区内经纪机构、经纪人及经纪活动；监督管理辖区内市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

６、承担市场竞争秩序和直销市场的监管维护工作；依法调查市场垄断行为；依法查处不正当竞争行为；承担市场经济检查工作；承担查处辖区内违法直销和传销案件的工作。

７、依法实施对辖区内合同的监督管理；指导办理动产抵押登记；监督管理拍卖行为；依法查处合同欺诈等违法行为。

８、指导辖区内广告业发展；负责广告活动的监督管理工作；组织实施辖区内商标监督管理工作；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；推荐全省著名商标，负责特殊标志、地理标志、官方标志的保护。

９、组织指导辖区内企业、个体工商户的企业信息分类及信息公示制度以及商品交易市场信用分类管理，为地方政府决策和社会公众提供信息服务；负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

10、负责质量技术监督行政管理和行政执法工作。组织实施产品质量监督管理；承担产品质量风险监测工作，制定产品质量监督抽查目录并组织实施；开展打击假冒伪劣违法活动；承担机动车安全技术检验机构日常监管工作。

11、推进区域名牌发展工作，对获得生产许可证的产品和生产企业进行监管，查处违反生产许可证管理和产品质量相关法律法规的违法行为；参与对产品质量事故的调查。

12、组织实施国家、行业、地方标准工作；负责企业标准备案和登记工作；依法查处标准化违法行为；负责管理组织机构代码工作。

13、推行国家法定计量单位；组织国家量值传递和量值溯源；依法监督管理计量器具及量值传递和计量对比；查处计量违法行为，承担规范和监督商品量和市场计量行为等工作。

14、负责特种设备安全监察工作；协助参与特种设备事故调查工作。

15、组织实施质量技术监督宣传、培训、信息工作；配合实施相关专业资格工作。

16、负责监督实施食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章。

17、负责履行食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查；着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

18、负责食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制；制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

19、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；负责药品、医疗器械监督管理；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；承办执业药师相关工作；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责化妆品监督管理。

20、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；监督实施问题产品召回和处置。

21、负责食品药品安全事故应急体系建设；组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

22、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施；推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

23、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作，推进诚信体系建设。

24、规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

25、承担县人民政府食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。

26、承办县人民政府和黔东南州工商行政管理局、黔东南州质量技术监督局、黔东南州食品药品监督管理局交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

1、根据部门职责，本部门机构设置如下：

（1）内设机构：办公室、政策法规股、人事教育股、财务装备股、市场规范管理股、消费者权益保护股、微型企业发展监督管理股、政务服务股、特种设备安全监察股、产品质量技术监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械监督管理股、诚信建设股、食品监督管理股（县食品安全委员会办公室）标准计量股、消费者协会。

（2）、直属机构：县市场监督管理综合执法大队、县市场监督管理检验给测中心、县市场监督管理投诉举报中心。

（3）、派出机构：城关分局、牛大场分局、双井分局、白垛分局、杨柳塘分局、马号分局、马溪分局、甘溪分局。

2、从预算单位构成看，贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度收支决算总计1,399.82万元，与2016年相比，增加154.51万元，增长12.41%。变动的主要原因是：一是根据微型企业需要兑现财政补助资金的户数，县财政拨入微型企业补助资金同比增加；二是职工执法服装款，三是县财政拨农副产检测服务经费。

（二）贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,332.81万元，其中：财政拨款收入1,319.68万元，占99.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.12万元，占0.98%。

（三）贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,344.6万元，其中：基本支出708.28万元，占52.68%；项目支出636.32万元，占47.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度财政拨款收入决算总计1,328.07万元。与2016年相比，增加235.79万元，增长21.59%。变动的主要原因是：一是根据微型企业需要兑现财政补助资金的户数，兑现微型企业财政补助资金同比增加；二是职工执法服装款增加，三是开展农产品抽检工作，从而农副产品检测服务费增加。

（五）贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,313.24万元，占本年支出合计的97.67%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.34万元，增长21.16%。变动的主要原因是：一是根据微型企业需要兑现财政补助资金的户数，兑现微型企业财政补助资金同比增加；二是职工执法服装款增加，三是开展农产品抽检工作，从而农副产品检测服务费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出（类）支出681.84万元，占51.92 %；208社会保障和就业（类）支出22.05万元，占1.68%；210医疗卫生与计划生育（类）支出16.74万元，占1.27 %；215资源勘探信息（类）支出476.6万元，占36.29 %；221住房保障支出（类）支出36.01万元，占2.74%，229其他支出80万元，占6.09%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为986.66万元，支出决算为1313.24万元，完成当年预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是根据微型企业需要兑现财政补助资金的户数，兑现的微型企业财政补助资金同比增加；  

（1）201一般公共服务支出（类）15工商行政管理事务（款）01行政运行（项）。当年预算为698.19万元，支出决算为644.6 万元，完成当年预算的92.3 %。决算数小于预算数的主要原因是2017年我局调出人员3人，辞去公职1人，退休2人，由于人员变动，支出相应减少。 

（2）201一般公共服务支出（类）15工商行政管理事务（款）02一般行政管理事务（项）。当年预算为25万元，支出决算为16.42万元，完成当年预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是加强资金管理，严格执行财务管理制度，控制经费支出。

（3）201一般公共服务支出（类）15工商行政管理事务（款）04工商行政管理专项（项）。当年预算为21.5万元，支出决算为6万元，完成当年预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是加强资金管理，严格执行财务管理制度，控制经费支出。

（4）201一般公共服务支出（类）15工商行政管理事务（款）2011599（项）。当年预算为0万元，支出决算为14.83万元，完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是预算指标调整。

（5）208社会保障和就业支出（类）05行政事位离退休（款）05机关事单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为22.05万元，支出决算为22.05万元，完成当年预算的100 %。

（6）210医疗卫生与计划生育支出（类）04公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。当年预算为16.74万元，支出决算为16.74万元，完成当年预算的100%。

（7）215资源勘探信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）10支持中小企业发展和管理支出（项）。当年预算为56万元，支出决算为 56万元，完成当年预算的100 %。

（8）215资源勘探信息等支出（类）08工业和信息产业支持（款）05（项）中小企业发展专项。当年预算为 1万元，支出决算为 1万元，完成当年预算的100 %。

（9）215资源勘探信息等支出（类）08工业和信息产业支持（款）99（项）其他支持中小企业发展和管理支出。当年预算为 419.6万元，支出决算为 419.6万元，完成当年预算的100 %。  

（10）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。当年预算为15.36万元，支出决算为 15.36万元，完成当年预算的100 %。

（7）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）03购房补贴（项）。当年预算为20.65万元，支出决算为20.65万元，完成当年预算的100 %。

（7）229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）。当年预算为80万元，支出决算为80万元，完成当年预算的100 %。

（六）贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出702.65万元，其中：人员经费656.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费46.46万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.28万元，，比上年减少17.72万元，降低55.38%，减少原因是根据厉行节约反对浪费原则，我局严格执行“禁酒令”“公务接待制度”“车辆管理制度”等相关制度，严格控制公务接待人员数和标准，确保公务接待费用支出符合相关规定，合理合规使用车辆经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出11.72万元，占82.11%，比上年减少10.28万元，降低46.71%，减少原因是我局现有财政拨款开支的公务用车保有量为6辆，严格执行车辆管理制度，合理合规使用车辆经费；公务接待费支出2.55万元，占17.89%，比上年减少7.45万元，降低74.46%，减少原因是根据厉行节约反对浪费原则，严格执行“禁酒令”“公务接待制度”等有关制度，严格控制公务接待数量和标准，确保公务接待费用支出符合相关规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）（2）公务用车购置及运行维护费11.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.72万元。主要用于我局一般公务用车和执法车辆保险费、油料费、维修费等方面的支出。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费2.55万元。具体是：用于上级业务部门调研、指导、督查工作和兄弟县局业务交流学习及我局开展各项业务工作费用等。

国内公务接待支出2.55万元，主要是：用于上级业务部门调研、指导、督查工作和兄弟县局业务交流学习及我局开展各项业务工作费用等。贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年国内公务接待62批次，653人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局机关运行经费支出46.46万元，比2016年降低30.44万元，39.59%，变动的主要原因是2017年我局调出人员3人，辞去公职1人，退休2人，由于人员变动，支出相应减少。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆18辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆（其他用车主要用途是：我局事业单位暂无车辆编制，其他用车用于我局事业单位公务用车，其余车辆为待报废车辆。）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况：进一步完善预算绩效管理制度体系，参与预算绩效管理的办法，着力加强对绩效评价的质量管理。一是设定明确可衡量的绩效目标，进一步明确部门职能和目标。二是重视对项目的监管，及时跟进项目质量和进度；严格管理项目资金，对项目资金的使用与管理作出明确要求，加强对项目资金的跟踪问效，做到专款专用。三是严格落实各项财务管理制度，认真执行内部控制管理制度，有针对性科学设置评价内容，加强财政资金使用、财务管理状况、资产配置与使用情况的评价，强化对规范资金使用和监管的自我约束及责任意识，提高财政资金使用绩效。四是重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。

（2）绩效评价工作取得的成效：

通过此项工作的开展，调动职工工作积极性，消除平均主义，有力推动了我局加强项目的规划与科学论证，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，提高了管理水平及财政资金使用效率。

四、名词解释 

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（201）工商行政管理事务（15）行政运行（01）：指反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（201）工商行政管理事务（15）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（201）工商行政管理事务（15）工商行政管理专项（04）：

（二十）一般公共服务支出（201）工商行政管理事务（15）其他工商行政管理事务支出（99）：反映上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

（二十一）一般公共服务支出（201）质量技术监督与检验检疫事务（17）标准化管理（09）：反映标准化管理方面的支出。

（二十二）一般公共服务支出（201）质量技术监督与检验检疫事务（17）其他质量技术监督征收检验检疫事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。 

（二十三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10）其他食品和药品监督管理事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出 。

（二十六）资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）工业和信息产业支持（10）：

（二十七）资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

（二十八）资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）：

（二十九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三十一）其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：

贵州省黔东南州施秉县市场监督管理局.XLS