目  录
一、 部门概况
(一)部门主要职能
(二）部门预算单位构成
二、2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况说明
（二）2017年度收入决算情况说明
（三）2017年度支出决算情况说明
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释

五、部门决算表（附件）

贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

一、贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队概况

（一）主要职能

主要是负责对全县的道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定。 负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试。 面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。 负责全县交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作。 负责全县道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

一、本单位（部门）内设二个中队，下属两个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队部门决算包括：本级决算、所属一级单位和所属两个中队单位决算。

二、贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度部门决算情况说明

　　（一）贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度收支决算总计378.5万元，与2016年相比，增加378.5万元，增长0%。变动的主要原因是：无变动

　　（二）贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度收入决算情况说明

本年收入合计378.5万元，其中：财政拨款收入378.5万元，占100%；

（三）贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度支出决算情况说明

本年支出合计378.5万元，其中：基本支出318.21万元，占84.07%；项目支出60.3万元，占15.93%；

（四）贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度财政拨款收入决算总计378.5万元。与2016年相比，增加378.5万元，增长0%。

（五）贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出378.5万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加378.5万元，增长0%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出（类）支出318.21万元，占84.07 %；项目（类）支出60.30万元，占15.93%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为378.5万元，支出决算为378.5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：(无差异原因）。其中：

（1）204（类）02（款）12（项）。当年预算为 378.5万元，支出决算为378.5万元，完成当年预算的100%。的主要原因是：(无变化原因）。

（六）贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出318.21万元，其中：人员经费286.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费31.25万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12万元，，比上年增加12万元，增长0%，增加原因是：上年没有预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无变动；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占50%，比上年增加6万元，增长0%，增加原因是：(增加四辆巡逻车）；公务接待费支出6万元，占50%，比上年增加6万元，增长0%，增加原因是：(无差异原因）。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：：(无具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元。主要用于：公务用车燃料费、维修、保养等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费6万元。具体是：主要是工作检查及其办案就餐。

国内公务接待支出6万元，主要是：办理违法交通案件办案就餐费。贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2016年国内公务接待120批次，350人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队机关运行经费支出31.25万元，比2016年增加31.25万元，增长0%。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位纳入政府统一采购。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：处理交通违法、违规。车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）204（类）02（款）12（项）：指反应各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

（十八）204（类）02（款）01（项）：行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2040212道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。22102住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出。2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房补贴

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔东南州施秉县公安局交通警察大队.XLS